| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/68 | 25.3.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.3.2021 | IVA COMPANY s. r. o. | 53559207 | 2 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/103 | 27.4.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 24.04.2021 | IVA COMPANY s. r. o. | 53559207 | 2 110,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/58 | 4.4.2022 | Zemny plyn 3/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/79 | 4.5.2022 | Zemny plyn 5/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/108 | 3.6.2022 | Zemný plyn 6/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/139 | 3.7.2022 | Zemný plyn 7/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/39 | 26.2.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.2.2021 | JAMESO s.r.o. | 48062880 | 2 055,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/67 | 17.3.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.3.2021 | IVA COMPANY s. r. o. | 53559207 | 2 055,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/38 | 19.2.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.2.2021 | JAMESO s.r.o. | 48062880 | 2 025,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/89 | 21.8.2013 | práce strojom revitalizácia | S§M Building Corporation,s.r.o. | 44412355 | 2 024,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2023 | 10.1.2023 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince | Dobrovoľný požiarny zbor Žbince | 001774746810 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2024 | 26.9.2024 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 | Rímskokatolícka farnosť sv. Anny v Žbinciach | 31998437 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2025-dotácia | 13.2.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince na rok 2025 pre rim. kat. farnosť sv. Anny... | Rímskokatolícka farnosť sv. Anny v Žbinciach | 31998437 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/87 | 23.5.2025 | Materiál PUPN 3 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 997,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/146 | 13.8.2018 | Pevná spojka,prilba,zash.obuv,rukavice,zasah.odev | Jozef Cihý | 45270970 | 1 985,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/5 | 11.1.2024 | Polohopisné a výškopisné zameranie cesty, | STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. | 45353221 | 1 979,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/46 | 11.3.2025 | Servis vozidla Caravella | Emil Virčík | 51022320 | 1 976,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/135 | 22.6.2020 | Zasahova hadica,prilba,čižmy | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 1 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/163 | 15.12.2015 | Stôl 80x80 cm na stolovej podnoži 8 ks | Ján Vaľo JaVa | 33889449 | 1 942,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/27 | 20.2.2025 | Vývoz odpadu 1/25 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 899,49 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
