| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/55 | 11.5.2015 | Správa DNS,Web hosting | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 129,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/95 | 5.6.2018 | Prenájom | Plutko | 36580040 | 129,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/40 | 6.5.2014 | správa domeny www.zbince | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 129,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/60 | 25.4.2016 | Doména zbince.sk od 20.5.2016-19.5.2017 | NET TRADE SERVICES s.r.o. | 36216461 | 129,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/69 | 2.5.2017 | Registrácia a správa DNS | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 129,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/41 | 29.4.2013 | správa DNS záznam domény | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 129,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/166 | 9.8.2022 | Toner HP CF226A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 129,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/261 | 2.12.2024 | Odznak kovový, vlajka, stojan | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 127,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/130 | 10.6.2021 | Servis notebuku | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 127,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/24 | 9.2.2017 | Tatramat elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo | Dunajnet s.r.o. | 47608544 | 127,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/107 | 20.5.2020 | neoznačené vrecia 42020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 126,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/2 | 5.1.2016 | Toner do tlačiarne Laser Jet Pro MFP M 127fn | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 126,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/98 | 6.9.2013 | výmena oleja OPEL | LV PARTNERS s.r.o | 45849722 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/249 | 9.11.2022 | Stavebný materiál - KD | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/6 | 18.1.2013 | Demontáž vianočných ozdob | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/45 | 11.3.2025 | Vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 124,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/116 | 4.6.2021 | príspevok na 2 Q 2021 | Mesto Michalovce | 00325490 | 124,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/206 | 22.12.2016 | Vodné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 124,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/27 | 2.2.2021 | Elektrina DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 124,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/94 | 4.5.2021 | Elektrina DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 124,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
