| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/4 | 12.1.2026 | Mobilná aplikácia Žbince 1-6/2026 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/5 | 12.1.2026 | Mobil starosta 8.12.2025-7.1.2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/240 | 13.1.2026 | Preplatok- zemný plyn 2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 059,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/241 | 14.1.2026 | Preplatok elektrika DS 2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/242 | 14.1.2026 | Pevná linka TSP + internet 12/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/6 | 15.1.2026 | Microsoft Office 2024 | Productkeys.sk | F3714 | 16,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/243 | 16.1.2026 | Finančný spravodajca ročník 2025- vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 41,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/7 | 16.1.2026 | Školenie k informačnému systému Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/8 | 16.1.2026 | Posypová soľ | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 47102357 | 184,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/9 | 20.1.2026 | Udržiavanie zverejnených dokumentov 2026 | j2-net, s.r.o. | 36776998 | 16,91 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2026 | 22.1.2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Koloman Milenky | 300,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/10 | 23.1.2026 | Klopový mikrofón | Eclipsera s.r.o. | 28812662 | 10,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/11 | 26.1.2026 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 4 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/12 | 27.1.2026 | Montáž a demontáž vianočných svetiel a oprava VO | ELID, s.r.o. | 47329947 | 1 857,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/13 | 27.1.2026 | Spracovanie monitorovacích správ za rok 2025 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/14 | 28.1.2026 | Kuka nálepky 250 ks | Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT | 50305999 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/15 | 30.1.2026 | Poradenské služby 1/2026 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/16 | 30.1.2026 | Harmonogram na rok 2026 - 230 ks | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 76,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/17 | 2.2.2026 | Poradenstvo 01/2026 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/18 | 2.2.2026 | Práce vyhotovené naviac dohodnutého | MOAD s.r.o. | 48189308 | 990,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
