| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/183 | 26.8.2022 | Vlajky ,nápisi 3D na KD | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 655,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/184 | 2.9.2022 | GDPR mesiacaugust 2022 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/185 | 2.9.2022 | Príspevok do SoÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 369,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/186 | 8.9.2022 | Príspevok do SoÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 20,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/187 | 5.9.2022 | Zemný plyn 9/2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 165,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/188 | 5.9.2022 | Stravné lístky 9/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 805,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/189 | 26.8.2022 | Nožnicový stan profi | JAKS s.r.o. | 50734245 | 133,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/19 | 4.2.2022 | Prenájom rohoží 1/2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/190 | 5.9.2022 | Pevná linka KD,internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/191 | 6.9.2022 | pneuservisné práce - traktor | Ladislav Kováč | 43510795 | 166,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/192 | 7.9.2022 | Odber pitnej vody z hydrantu - súťaž PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 17,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/193 | 12.8.2022 | Yamaha MG 16 XU zosilovač | Syntex Bratislava s.r.o. | 35774673 | 544,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/194 | 9.9.2022 | Komunálny odpad 8/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 691,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/195 | 9.9.2022 | Poradenstvo VO 8/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/196 | 12.9.2022 | Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 644,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/197 | 12.9.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/198 | 12.9.2022 | Doprava futbalistov | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. | 44792123 | 152,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/199 | 13.9.2022 | práce technika požiarnej ochrany | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/2 | 10.1.2022 | Systémová podpora 1.1.2022-31.12.2022 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/20 | 4.2.2022 | HP 903XL paušál MŠ | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 96,68 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
