| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/93 | 5.6.2023 | GDPR-05/23-výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/94 | 5.6.2023 | Poradenstvo VO-05/2023 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/95 | 5.6.2023 | Pevná linka KD-TERE-05/23,Internet-OcÚ-05/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/96 | 6.6.2023 | Rybársky lístok-40 ks+poštovné a balné | ŠEVT a.s. | 31331131 | 39,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/97 | 7.6.2023 | Dobropis k faktúre č.2419932 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -2,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/98 | 7.6.2023 | Zmesový komunálny odpad 05/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 771,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/99 | 7.6.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-05/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 029,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/1 | 3.1.2024 | Systémová podpora URBIS (01.01.2024-31.12.2024) | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/10 | 23.1.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/100 | 20.5.2024 | SMS za 4/24 - 96 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 4,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/101 | 20.5.2024 | Poplatok banky za poskytnutie informácie pre audít | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/102 | 23.5.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/103 | 23.5.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/104 | 24.5.2024 | Školenie k informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/105 | 27.5.2024 | štartér, zásahová hadica, požiarna hadica | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 729,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/106 | 27.5.2024 | Geometrický plán kat.úz. Žbince | STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. | 45353221 | 336,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/107 | 28.5.2024 | Odber pitnej vody z hydrantu DHZ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 33,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/108 | 29.5.2024 | Zverejnenie mapy cintorína 1.6.2024-31.5.2025 | EXCO-HN, s.r.o. | 36472301 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/109 | 29.5.2024 | Materiál na DS - dom smútku | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 1 292,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/11 | 29.1.2024 | Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 144,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
