Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2022 15.8.2022 Zmluva o účinkovaní Košické folklórne štúdio 31945589  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2023 6.3.2023 Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov ARRIVA Michalovce, a.s. 36214078   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2022 21.9.2022 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2023 19.4.2023 Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice PREMIUM BVK s.r.o. 52168956   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2023/dodatok 14.8.2023 Dodatok k zmluve na odchyt psov zo dňa 18.4.2023 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956   
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2022 4.11.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov Eva Mikšová   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2023 31.5.2023 Mandátna zmluva - stavebný dozor MIDEY, s.r.o. 44716664  4 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 902/2023 26.9.2023 Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov ARRIVA Michalovce, a.s. 36214078   
Detail Zmluva Dodávateľská 935/2023 16.11.2023 Darovacia zmluva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská A1/2023 20.6.2023 Zmluva o poskytovaní auditórských služieb Audit Accounting s.r.o. 55065830  1 350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF1990/266 28.12.2018 Akumulátor olovený 12V 18Ah Martin Peti - PEXTRA 41508939  49,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/1 17.1.2011 Splátka plyn - OcÚ SPP 35815256  327,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/10 17.2.2011 Montáž komínového telesa na objekte KD Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO 32675488  39,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/11 17.2.2011 Tlačivá Tlačiareň MV SR Bratislava 00735671  71,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/111 8.9.2011 Elektrická energia Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 293,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/12 17.2.2011 Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  21,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/13 17.2.2011 Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  70,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/14 17.2.2011 Zasklenie autobusových zastávok Kalaj Róbert SKLENÁRSTVO 43 837 905  438,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/15 10.2.2011 Stravné lístky SODEX PASS SR,s.r.o 35741350  317,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/150 8.11.2011 Elektrická energia Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 293,00 EUR 
Nastavenia cookies