|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/166 |
10.9.2018 |
Zmesový komunálny odpad - august 2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
497,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/167 |
7.9.2018 |
Poskytnuté služby - august 2018 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/168 |
11.9.2018 |
Zemplínske noviny - článok o obci |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
176,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/169 |
10.9.2018 |
Elektrina 08/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
269,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/17 |
2.2.2018 |
Zemný plyn 12018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
654,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/170 |
10.9.2018 |
Elektrina 08/2018 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
206,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/171 |
13.9.2018 |
Zameranie stavieb na území obce Žbince |
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. |
36703206 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/172 |
11.9.2018 |
Oprava chladničky C450-KD |
Kolesár Jozef -SERVISKOL |
35027045 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/173 |
27.9.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 233,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/174 |
14.9.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/175 |
14.9.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/176 |
14.9.2018 |
Zmesový komunálny odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
51,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/177 |
21.9.2018 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 3 Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/178 |
21.9.2018 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/179 |
26.9.2018 |
materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
897,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/18 |
2.2.2018 |
Odmena podla bodu 411 zmluvy o dielo |
Premier Consulting EU,s.r.o. |
48231657 |
6 724,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/180 |
1.10.2018 |
Zemný plyn 10/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
510,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/181 |
2.10.2018 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/182 |
2.10.2018 |
Kontrola,servis tlakové skúšky hasiacich prístrojo |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
345,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/183 |
27.9.2018 |
Vreca na komunálny odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
79,20 EUR |