Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/206 3.10.2019 Poplatok pre poskytnutie informácie Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/207 9.10.2019 Nebezpečný odpad 9/2019 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/208 9.10.2019 Komunálny odpad 9 / 2019 FÚRA s.r.o 36211451  592,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/209 11.10.2019 Mesačný poplatok,odchyt 9/2019 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/21 11.2.2019 Elektrina 12019 - VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  304,69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/210 10.10.2019 Poukážky 150 ks COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/211 11.10.2019 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  72,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/212 11.10.2019 SOFTVĚR MRP MRP-Company, spol. s r.o. 31582320  32,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/213 14.10.2019 Poplatok za podklady k auditu Poštová banka,a.s. 31340890  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/214 17.10.2019 Komunálny odpad 9 neoznačené vrecia FÚRA s.r.o 36211451  77,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/215 22.10.2019 Autobusová zastávka KO-BO, s.r.o. 45644110  1 499,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/216 23.10.2019 Stavebné práce Budova OcÚ JAREK, s.r.o. 46155180  7 943,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/217 25.10.2019 Vytýčenie plynovodu SPP - distribúcia, a.s. 35910739  209,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/218 25.10.2019 Oprava VO-materiál a montážné práce EDISON SK s.r.o. 46694447  313,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/219 25.10.2019 Príspevok na SOÚ 3Q Mesto Michalovce 00325490  19,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/22 7.2.2019 Práce strojom LB 110B Paľo 43381251  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/220 25.10.2019 Vyúčtovanie SOÚ 3Q Mesto Michalovce 00325490  121,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/221 28.10.2019 Stravné kupóny Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 073,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/222 19.10.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/223 30.10.2019 rekonštrukcia kuchyne KD JAREK, s.r.o. 46155180  18 806,21 EUR 
Nastavenia cookies