Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 4/2011 17.2.2011 Zemné práce - prečistenie priekopy Paľo Matej - zemné práce 43381251  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/26 18.2.2011 Zemné práce strojom LB 110B Matej Paľo 43381251  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/33 2.3.2011 zemné práce Matej Paľo 43381251  944,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/71 9.5.2011 zemné práce Matej Paľo 43381251  57,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/72 9.5.2011 zemné práce Matej Paľo 43381251  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/76 16.5.2011 zemné práce Matej Paľo 43381251  422,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/14 17.2.2011 Zasklenie autobusových zastávok Kalaj Róbert SKLENÁRSTVO 43 837 905  438,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/45 28.3.2011 Bezpečnostnotechnické služby 1Q Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/37 14.3.2011 Preprava vozidlom VOVA Vladimír Šaranič 41 5046 74  85,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/59 13.4.2011 nakládka a vykládka tovaru nákladka a vykládka tovaru 40940292  181,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/75 16.5.2011 prekládka unimobunky Mária Paľová 40940292  74,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2/2011 4.1.2011 Drevené protišmykové schody do KD Žbince Mitrík Miloš 40037312  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/3 4.2.2011 Protišmykové schody do KD Mitrík Miloš 40037312  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/25 18.2.2011 Informácie o dianí v samospráve SAMNET-informačný systém samosprávy 37 867 440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/54 6.4.2011 skener Canon MICOMP spol.s.r.o 36589187  82,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/80 24.5.2011 Náplň Epson MICOMP spol.s.r.o 36589187  379,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/43 18.3.2011 Pero s potlačou LIM PO,s.r.o. 364 98 980  48,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/81 24.5.2011 vlajka obecná LIM PO,s.r.o. 364 98 980  24,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/4 10.2.2011 Webhosting STANDARD za obdobie 1.1.2011-31.12.2011 NET TRADE SERVICES s.r.o 36216461  47,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/5 10.2.2011 Upgrade redakčného systému Tangram NET TRADE SERVICES s.r.o 36216461  166,80 EUR