|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/168 |
11.10.2017 |
Poukážky 139 ks v hodnote 5,00 € |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
695,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/210 |
10.10.2019 |
Poukážky 150 ks |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/285 |
30.11.2020 |
Poukážky 145 ks pre dôchodcov |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
1 450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/108 |
28.8.2012 |
Likvidácia stavebnej sute |
CSM-STAV |
36206016 |
152,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/185 |
31.12.2015 |
Vodorovné premiestnenie a výdaj recyklovaného |
CSM-STAV |
36206016 |
357,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/189 |
10.11.2017 |
Výdaj recyklovaného materiálu |
CSM-STAV |
36206016 |
237,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/125 |
9.7.2018 |
Výdaj recyklovaného materiálu -betón |
CSM-STAV |
36206016 |
70,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/245 |
6.12.2018 |
Recyklovaný materiál a vodorovné |
CSM-STAV |
36206016 |
89,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/199 |
24.8.2020 |
Výdaj recyklovaného materiálu |
CSM-STAV |
36206016 |
180,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/11 |
10.2.2014 |
EM |
DAN acoustic e-shop |
46162356 |
29,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/30 |
2.3.2016 |
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Žbince |
Dankaninová Drahomíra |
42099161 |
999,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/263 |
11.12.2019 |
PD dobudovanie technickej infraštruktúry v obci |
Dankaninová Drahomíra |
42099161 |
5 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/196 |
2.8.2021 |
Server na IP telefón nový OcÚ |
Datacom s.r.o |
36212466 |
539,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/29 |
10.2.2021 |
Oprava ,konfigurácie,ASUS -Desktop |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
235,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/175 |
29.7.2021 |
Yealink W56H IP DECT ručka pro W60P,W56P,W52P |
Dávid Vorčák |
41964012 |
256,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/129 |
16.10.2012 |
Licencia softwaru NOD 32 |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
71,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/105 |
15.10.2014 |
Antivirus na 24 mesiac |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
71,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/48 |
5.5.2015 |
Toner HO 4 farby,obrazový valec HP |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
478,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/89 |
28.7.2015 |
Toner HP Q3962A pre HP |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
93,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/90 |
28.7.2015 |
Kazeta EPSON čierna,modrá,purpurová,žltá |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
278,60 EUR |