Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2011/50 1.4.2011 Nedoplatok plynu Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  1 876,83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/186 30.12.2011 Elektrická energia - nedoplatok Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 669,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/64 3.5.2011 elektrina Výchdoslovenská energetika a.s. 362 211 222  1 293,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/150 8.11.2011 Elektrická energia Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 293,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/111 8.9.2011 Elektrická energia Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 293,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/33 2.3.2011 zemné práce Matej Paľo 43381251  944,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/72 9.5.2011 zemné práce Matej Paľo 43381251  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/2 1.2.2011 Splátka plynu 1/2011 za KD SPP 35815256  548,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/22 18.2.2011 Splátka plynu KD SPP 35815256  532,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/23 18.2.2011 Príspevok na SOU Vinné Spoločný obecný úrad - školstvo so sídlom vo Vinno 00325953  532,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/41 18.3.2011 oprava miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia Ing.Ján Blaho- EDISON 33270473  525,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 4/2011 17.2.2011 Zemné práce - prečistenie priekopy Paľo Matej - zemné práce 43381251  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/26 18.2.2011 Zemné práce strojom LB 110B Matej Paľo 43381251  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/52 5.4.2011 plyn KD Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  471,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/14 17.2.2011 Zasklenie autobusových zastávok Kalaj Róbert SKLENÁRSTVO 43 837 905  438,71 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 3/2011 17.2.2011 Taniere EMRO ovál
Otvárak
Gabriel Záhorčák KARLO 32687168  436,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/18 18.2.2011 Erbo OVAL 36 132 ks KD
Otvarak na víno do KD
Gabriel Záhorčák KARLO 32687168  436,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/67 6.5.2011 vývoz odpadu 4/2011 FURA s.r.o 36211451  431,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/27 18.2.2011 Vývoz odpadu 1/2011 FURA s.r.o 36211451  427,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/76 16.5.2011 zemné práce Matej Paľo 43381251  422,40 EUR