|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/88 |
8.9.2014 |
pevná linka KD |
Slovak Telecom |
35763469 |
24,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/55 |
4.5.2012 |
Zverejnenie dokumentov |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
24,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/81 |
24.5.2011 |
vlajka obecná |
LIM PO,s.r.o. |
364 98 980 |
24,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/120 |
28.9.2012 |
Služby STP APV - matričný program |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/166 |
31.12.2012 |
Pevná linka 12/2012 |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/126 |
15.11.2013 |
STP |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/109 |
27.10.2014 |
služby matrika |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/145 |
28.10.2015 |
Systémová podpora IVES |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/175 |
2.11.2016 |
Služby STP |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/208 |
8.12.2017 |
Služby STP APV |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/209 |
25.10.2018 |
STP APV WINMATRI |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/242 |
11.11.2019 |
STP APV matrika |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/317 |
28.12.2020 |
STP APV |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/76 |
19.5.2017 |
Vyúčtovanie nákladov SO za 1Q 2017 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
25,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/208 |
7.9.2021 |
Odber pitnej vody |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
25,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/93 |
9.8.2012 |
Pevná linka 7/2012 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
25,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/83 |
22.8.2014 |
Jutová bandáž |
Agrona,spol.s.r.o.,sídlo Lodno 84 |
31612148 |
25,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/287 |
29.12.2022 |
Detektor pohybu NEDIS ALRMMWWT |
Tipa |
42864208 |
26,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/73 |
11.5.2011 |
pevná linka obec |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
26,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/31 |
9.4.2014 |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
26,30 EUR |