| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/3 | 8.1.2016 | Zasielanie informacií o dotáciách a grantoch | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/6 | 20.1.2017 | Zaslanie informacií o dotáciach a grantoch na rok | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/3 | 8.1.2018 | Informácie o dotáciach a grantoch | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/2 | 8.1.2019 | Služba informácie o dotáciach a grantoch rok 2019 | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/2 | 8.1.2020 | Informácie o dotáciaách a grantoch pre | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/6 | 13.1.2021 | Informácie o dotáciách a grantoch na rok 2021 | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/7 | 11.1.2022 | zaslanie informácii o dotaciach a grantoch | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/3 | 10.1.2023 | Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/6 | 16.1.2024 | Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/20 | 18.2.2011 | Školenie URBIS | DECENT v.o.s | 36173711 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/69 | 6.5.2011 | školenie | digitalnysvet.sk s.r.o | 36173711 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/18 | 13.2.2012 | Školenie - mzdy | digitalnysvet.s.r.o | 36173711 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/186 | 27.9.2023 | Foxter 2539 Atrapa kamery CCTV, LED sol | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 33,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/297 | 19.1.2023 | Finančný spravodajca za rok 2022- doplatok vyúčtov | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 33,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/75 | 20.6.2012 | Oprava bezpečnostného alarmu | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/259 | 11.12.2019 | VILEDA ULTRAMAT TURBO | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 33,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/107 | 28.5.2024 | Odber pitnej vody z hydrantu DHZ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 33,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2410366474 | 23.6.2025 | Návrh poistnej zmluvy k návesu | Generali Poisťovňa | 54228573 | 34,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/194 | 10.8.2020 | obnovenie prevádzkovej plomby | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 34,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/184 | 19.10.2017 | Vyúčtovanie nákladov SO za 3Q 2017 | Mesto Michalovce | 00325490 | 34,75 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
