Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/116 | 14.9.2012 | Vypracovanie rozpočtu na výmenu okien KD | Ing,Bumberová Viera | 35022841 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/117 | 14.9.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 54,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/118 | 14.9.2012 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 185,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/119 | 24.9.2012 | Služby bez. technika 3Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/120 | 28.9.2012 | Služby STP APV - matričný program | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/121 | 28.9.2012 | Výmena bezpečnostného alarmu KD Žbince | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 975,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/122 | 3.10.2012 | Zemné práce | Paľo | 43381251 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/123 | 4.10.2012 | Vývoz TDO 9/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 407,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/124 | 4.10.2012 | Splátka plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 643,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/125 | 5.10.2012 | Stravné listky 10/2012 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 477,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/126 | 9.10.2012 | Pevná linka 92012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 68,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/127 | 10.10.2012 | Vodné obec | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 91,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/128 | 10.10.2012 | Vodné | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 9,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/129 | 16.10.2012 | Licencia softwaru NOD 32 | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 71,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/130 | 19.10.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 55,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/131 | 22.10.2012 | Preddavok na 4Q SOcÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 48,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/132 | 22.10.2012 | Doplatok za 3Q - náklady SOcÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 5,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/133 | 2.11.2012 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a,s, | 36211222 | 1 717,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/134 | 2.11.2012 | Externý manežment revitalizácia C2 | Premier Consulting,spol.s.r.o | 35860235 | 792,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/135 | 29.10.2012 | Spracovanie hlásení odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
