Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/156 | 18.12.2012 | 4Q bezpečnosť | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/157 | 18.12.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 76,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/158 | 19.12.2012 | MWLPV-35-12 | ink Tech,s.r.o | 36776793 | 27,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/159 | 19.12.2012 | Montáž vianočnej výzdoby | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 149,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/160 | 31.12.2012 | Odpad 12/20112 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 407,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/161 | 25.12.2012 | Inzercia WEB | NEO Slovakia,s.r.o | 46463127 | 62,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/162 | 31.12.2012 | Vodné obec | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 171,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/163 | 31.12.2012 | Vodné | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 41,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/164 | 31.12.2012 | Pevná linka 11/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 66,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/165 | 31.12.2012 | doplatok FS rok 2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 11,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/166 | 31.12.2012 | Pevná linka 12/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/167 | 31.12.2012 | Pevná linka 12/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 26,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/168 | 31.12.2012 | Spoločný stavebný úrad Michalovce 4. Q | Spoločný obecný úrad | 00325490 | 53,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/169 | 31.12.2012 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a,s, | 36211222 | 912,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/1 | 8.1.2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 643,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/2 | 8.1.2013 | Obecné noviny | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/3 | 10.1.2013 | Občerstvenie mariášový, stolnotenisový turnaj | EUREST,spol.s.r.o | 31342809 | 248,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/4 | 8.1.2013 | Informácie o dotáciach a grantoch | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/5 | 17.1.2013 | Preddavok na 1Q 2013 - SOcÚ Michalovce | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/6 | 18.1.2013 | Demontáž vianočných ozdob | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 125,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
