|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/297 |
13.1.2025 |
Vyúčtovanie elektrika DS 2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
15,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/298 |
14.1.2025 |
Skutočná spotreba vody od 20.09.24 do 31.12.24 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
201,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/299 |
15.1.2025 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 12/24 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
1 007,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/300 |
15.1.2025 |
Harmonogram na rok 2025 (220 ks) |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/301 |
15.1.2025 |
Finančný spravodajca ročník 2024- vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/6 |
20.1.2025 |
Portrét prezidenta SR |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
30,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/7 |
24.1.2025 |
Materiál PUPN 3 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
703,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/8 |
24.1.2025 |
BOZP - PUPN 3 |
IKS - service s.r.o. |
54165083 |
246,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/9 |
24.1.2025 |
Tonery do tlačiarne |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
478,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/10 |
31.1.2025 |
Zmluva o poskytovaní poradenstva 1/2025 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/11 |
31.1.2025 |
Poradenské služby 1/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/12 |
1.2.2025 |
Pevná linka + internet 1/2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/13 |
5.2.2025 |
Elektrina DS 1.1.2025 - 28.2.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
202,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/14 |
5.2.2025 |
Zemný plyn 2/2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
571,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/15 |
5.2.2025 |
Spracovanie monitorovacej správy 2024 - KD |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
184,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/16 |
6.2.2025 |
Paušálny poplatok za odchyt psov 1/2025 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
49,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/17 |
6.2.2025 |
Školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
77,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/18 |
8.2.2025 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu VKK 10/24 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
601,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/19 |
10.2.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 1/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/20 |
10.2.2025 |
Mobil 8.1.- 7.2.2025 + splátka za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,92 EUR |