Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1/2023 24.10.2023 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 28.7.2022 GVP, spol. s.r.o. 36 446 190   
Detail Zmluva Dodávateľská 2409263943 26.10.2023 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa 54228573   
Detail Zmluva Dodávateľská 240272693 6.11.2023 poistná zmluva Generali Poisťovňa 54228573  31,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 935/2023 16.11.2023 Darovacia zmluva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská 029/2023 27.11.2023 Zmluva o prenájme KD Iveta Ujlakyová    
Detail Zmluva Dodávateľská 024323 28.11.2023 Zmluva o poskytovaní poradenstva v oblasti organizačných a ekonomických činností,... MOAD s.r.o. 48189308   
Detail Zmluva Dodávateľská O 34/2021-dodatok 4 2.1.2024 Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov 1. východoslovenská OZV, s.r.o 53021665   
Detail Zmluva Dodávateľská 01.01/2024 1.1.2024 Zmluva o poskytovaní poradenstva, výchovy, vzdelávania, kontrolnej činnosti, prác a služby v... IKS-servis s.r.o. 54165083   
Detail Zmluva Dodávateľská KD-1/2024 1.2.2024 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Ladislav Marcin   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2024 2.2.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 Futbalový klub Žbince 17148901  9 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2ú2024 2.2.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 Dobrovoľný hasičský zbor 001774746810  2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3240719 22.3.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2024/NAF52 25.3.2024 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nadácia EPH 42412871  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/1 17.1.2011 Splátka plyn - OcÚ SPP 35815256  327,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/2 1.2.2011 Splátka plynu 1/2011 za KD SPP 35815256  548,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/3 4.2.2011 Protišmykové schody do KD Mitrík Miloš 40037312  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/4 10.2.2011 Webhosting STANDARD za obdobie 1.1.2011-31.12.2011 NET TRADE SERVICES s.r.o 36216461  47,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/5 10.2.2011 Upgrade redakčného systému Tangram NET TRADE SERVICES s.r.o 36216461  166,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/6 10.2.2011 Jednorazové poistné Komunálna poisťovňa 31595545  81,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/7 10.2.2011 Mobil starosta obce Slovak Telekom, a.s. 35763 469  62,56 EUR 
Nastavenia cookies