Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/234 | 31.12.2017 | Vrecia na komunálny odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/1 | 4.1.2018 | Toner HP CF 226X | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 179,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/2 | 8.1.2018 | Stravné lístky 1/2018 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 069,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/3 | 8.1.2018 | Informácie o dotáciach a grantoch | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/4 | 4.1.2018 | Zemný plyn 1/2018 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/5 | 15.1.2018 | Poplatky za telekominikačné služby KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/6 | 15.1.2018 | Poplatky za telekominikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/7 | 15.1.2018 | náklady SO za 1Q 2018 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/8 | 22.1.2018 | Zameranie stavieb | Badida | 14328810 | 1 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/9 | 24.1.2018 | Demontáž vianočného osvetlenia/mat.a mont.práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/10 | 24.1.2018 | Nálepky FURA | FÚRA s.r.o | 36211451 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/11 | 7.2.2018 | Pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/12 | 8.2.2018 | Odvoz odpad ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 153,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/13 | 5.2.2018 | odpad 12018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 498,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/14 | 5.2.2018 | nebezpečný odpad 12018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/15 | 7.2.2018 | Poradenské služby 12018 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/16 | 8.2.2018 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 321,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/17 | 2.2.2018 | Zemný plyn 12018 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/18 | 2.2.2018 | Odmena podla bodu 411 zmluvy o dielo | Premier Consulting EU,s.r.o. | 48231657 | 6 724,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/19 | 18.1.2018 | Školenie zamestnancov miestnej občianskej | ROZVOJ SPIŠA n.o. | 35582537 | 250,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
