Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/12 | 31.1.2020 | Hlasenie o vzniku odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/13 | 3.2.2020 | Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 415,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/14 | 2.2.2020 | Zemný plyn obec,KD obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 782,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/15 | 6.2.2020 | Stavebné práce budova obecného úradu | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 56 193,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/16 | 5.2.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS 11,12 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/17 | 5.2.2020 | Montáž a demontáž vianočných svietidiel | ELID, s.r.o. | 47329947 | 350,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/18 | 5.2.2020 | Náklady SŠÚ na rok 2020 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 870,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/19 | 15.1.2020 | Jedálne kupóny 12020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 147,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/20 | 10.2.2020 | Nebezpečný odpad 1/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/21 | 10.2.2020 | Komunalný odpad 1/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 570,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/22 | 10.2.2020 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 1/2020 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/23 | 7.2.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/24 | 10.2.2020 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/25 | 11.2.2020 | Toner HP 2x | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 136,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/26 | 3.2.2020 | Jedálne kupóny 2/2020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 073,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/27 | 17.1.2020 | FS 2020 preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/28 | 11.2.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 979,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/29 | 17.2.2020 | ELEKTROSERVIS VV:s.r.o | 44602731 | 12 799,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/30 | 17.2.2020 | Materiál | ELEKTROSERVIS VV:s.r.o | 44602731 | 235,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/31 | 18.2.2020 | Žiarovka | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 63,82 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
