| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/40 |
13.3.2023 |
Dekontaminácia chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/41 |
13.3.2023 |
Revízia výťahu SGNV 500 plošiny a brány |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
284,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/42 |
13.3.2023 |
Materiál na opravu a oprava mot. kosačky |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
260,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/38 |
9.3.2023 |
Poradenstvo VO-02/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/39 |
9.3.2023 |
Mobil starosta-08.02.23-07.03.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/37 |
8.3.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-02/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 898,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2408921576 |
8.3.2023 |
povinné zmluvné poistenie na vozidlo Iveco |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2023 |
6.3.2023 |
Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
36214078 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/34 |
6.3.2023 |
Pevná linka KD-TERE-02/23,Internet-OcÚ-02/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/35 |
6.3.2023 |
Zmesový komunálny odpad 02/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
751,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/36 |
6.3.2023 |
Toner HP CF283A - 1 ks |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/33 |
3.3.2023 |
GDPR-02/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/31 |
2.3.2023 |
Zemný plyn 01.03.-31.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/32 |
2.3.2023 |
Prenájom rohoží 30.01.2023-26.02.2023 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/29 |
27.2.2023 |
Vykonanie záručnej servis. prehliadky a kontroly |
František Kincel |
33887969 |
133,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/30 |
27.2.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-02/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/28 |
17.2.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-01/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
28,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/27 |
15.2.2023 |
Toner Brother TN-423-3 ks-OcÚ,Toner HP-TERE |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
607,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2023 |
14.2.2023 |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Koloman Mileňky |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/26 |
13.2.2023 |
Poradenstvo VO-01/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |