| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/86 | 22.5.2026 | Vývoz odpadu 4/26 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 567,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/87 | 22.5.2026 | Zber jedlých olejov a tukov | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 15,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/88 | 25.5.2026 | Výkon služieb v oblasti civilnej ochrany - CO | BEZPO plus s. r. o. | 56753811 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/89 | 25.5.2026 | Výkon služieb v oblasti civilnej ochrany - CO | BEZPO plus s. r. o. | 56753811 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/9 | 20.1.2026 | Udržiavanie zverejnených dokumentov 2026 | j2-net, s.r.o. | 36776998 | 16,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/90 | 29.5.2026 | Rekonštrukcia Školskej ulice v obci Žbince | MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. | 36486485 | 159 899,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/91 | 29.5.2026 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 5/26 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/92 | 1.6.2026 | Stavebný dozor - Rekonštrukcia Školskej ulice | MIDEY, s.r.o. | 44716664 | 2 337,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/93 | 1.6.2026 | Poradenstvo 05/2026 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/94 | 1.6.2026 | Zemný plyn 6/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/95 | 2.6.2026 | Plastová píšťalka | MEGAKNIHY | 24141828 | 32,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/96 | 3.6.2026 | Kontrolný rozpočet - Dom smutku Žbince | Ing. arch. Bernard Pyšniak | 40940136 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/97 | 3.6.2026 | Zber jedlých olejov a tukov | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 15,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/98 | 3.6.2026 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-5/26 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 655,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/99 | 3.6.2026 | Občasník 200 ks | TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. | 54441161 | 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2090/56 | 10.6.2013 | za nákladku a výkladku | Chemkostav,a.s. | 36191892 | 107,76 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 1/2025 | 13.12.2024 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi | FURA s.r.o | 36211451 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 1/2026 | 17.12.2025 | Dodatok č. 1 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi... | 1. vychodoslovenská OZV s.r.o | 53021665 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo | 4.8.2022 | Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1/2023 | 24.10.2023 | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 28.7.2022 | GVP, spol. s.r.o. | 36 446 190 |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
