| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/68 | 27.4.2026 | Poplatok za informáciu audítorovi | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/69 | 27.4.2026 | Realizácia verejného obstarávania: | BEAN project s. r. o. | 54458994 | 479,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/7 | 16.1.2026 | Školenie k informačnému systému Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/70 | 27.4.2026 | Školenie TSP | Mgr. Marián Fečo | 56025645 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/71 | 4.5.2026 | Zemný plyn 5/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/72 | 4.5.2026 | Pevná linka TSP + internet 4/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/73 | 4.5.2026 | Zverejnenie mapy cintorína od 1.6.2026-31.5.2027 | EXCO-HN, s.r.o. | 36472301 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/74 | 6.5.2026 | Poradenstvo 04/2026 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/75 | 6.5.2026 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4/26 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/76 | 11.5.2026 | Školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/77 | 11.5.2026 | Mesačný paušálny poplatok 4/2026 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/78 | 11.5.2026 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-4/26 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 720,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/79 | 11.5.2026 | Poradenské služby 4/2026 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/8 | 16.1.2026 | Posypová soľ | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 47102357 | 184,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/80 | 11.5.2026 | Elektrina DS 1.3.2026 - 31.5.2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/81 | 12.5.2026 | Mobil starosta 8.4.2026-7.5.2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/82 | 13.5.2026 | Poradenstvo za I.Q.2026 | Gemini consult s.r.o. | 46329692 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/83 | 13.5.2026 | Doména - Žbince.sk | NET TRADE SERVICES, s.r.o. | 36216461 | 123,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/84 | 18.5.2026 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 4 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 805,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/85 | 21.5.2026 | Betón STN EN | STAVBETÓN s.r.o. | 50117262 | 151,29 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
