| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/162 | 15.12.2015 | Montáž vianočného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 433,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/163 | 15.12.2015 | Stôl 80x80 cm na stolovej podnoži 8 ks | Ján Vaľo JaVa | 33889449 | 1 942,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/164 | 15.12.2015 | Trvalo vysvetľujúca tabuľa RCZ Žbince | Ing.Dušan Grigeľ | 32682760 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/165 | 16.12.2015 | Kúpa objektu Jednota | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 30 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/166 | 16.12.2015 | Pyro Kompakt | RWO Team,s.r.o | 26867605 | 389,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/167 | 16.12.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/168 | 18.12.2015 | Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 165,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/169 | 15.12.2015 | Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 46,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/17 | 10.2.2015 | Plyn 1/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 566,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/170 | 28.12.2015 | Vodné stočné do 17.12.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 4,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/171 | 28.12.2015 | Vodné stočné do 17.12.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 326,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/172 | 28.12.2015 | Zasklenenie vchodových dverí KD | Michal Gajdula GAMA-TAX | 10717714 | 80,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/173 | 28.12.2015 | Výpracovanie autorizovaných kúpných zmlúv | Advokatská kancelária | 35550589 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/174 | 28.12.2015 | Oprava cestných výtlkov | Vladimír Janičina- Janeko | 33159033 | 3 594,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/175 | 29.12.2015 | audit za rok2014 /2 platba/ | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/176 | 30.12.2015 | Zemné práce | Paľo | 43381251 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/177 | 31.12.2015 | Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 4Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/178 | 31.12.2015 | Komunálny odpad december 2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 454,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/179 | 31.12.2015 | Pevná linka 12/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/18 | 12.2.2015 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 406,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
