| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/94 | 15.6.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/95 | 19.6.2017 | Práce za vypracovanie žiadosti | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/96 | 20.6.2017 | Zmluva o dielo č40/2017 -služby | SK Projekt s.r.o. | 48195286 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/97 | 19.6.2017 | Pracovná zdravotnýá služba PO 2Q | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/98 | 19.6.2017 | Práce technika PO 2Q 2017 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/99 | 26.6.2017 | Stravné lístky 7 2017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 581,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/1 | 4.1.2018 | Toner HP CF 226X | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 179,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/10 | 24.1.2018 | Nálepky FURA | FÚRA s.r.o | 36211451 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/100 | 19.6.2018 | Traktor SOLO BY-KO T 23-125,6E | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 690,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/101 | 8.6.2018 | Stavebný materiál | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/102 | 27.6.2018 | Práca strojom | Paľo | 43381251 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/103 | 28.6.2018 | Vodné,stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 3,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/104 | 3.7.2018 | Zemný plyn 06/2018 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 510,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/105 | 3.7.2018 | Služby | PP PROTECT s.r.o | 48039365 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/106 | 3.7.2018 | Vodné,stočné obec,KD,obecný dom | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 142,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/107 | 29.6.2018 | poplatok za podklady k auditu | Poštová banka,a.s. | 31340890 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/108 | 4.7.2018 | poplatok za podklady k auditu | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/109 | 27.6.2018 | WC olej,tekute mydlo | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/11 | 7.2.2018 | Pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/110 | 2.7.2018 | Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 152,32 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
