| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/42 | 3.3.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/75 | 7.4.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/95 | 4.5.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/112 | 2.6.2021 | Zemný plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/146 | 2.7.2021 | Zemný plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/172 | 2.8.2021 | Zemný plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/200 | 3.9.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/229 | 4.10.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/264 | 4.11.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 273,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/289 | 1.12.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 273,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/325 | 31.12.2021 | Plyn od 1.1.2021-31.12.2021 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 965,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/16 | 4.2.2022 | Zemny plyn 2/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 738,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/32 | 2.3.2022 | Zemny plyn 3/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 738,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/58 | 4.4.2022 | Zemny plyn 3/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/79 | 4.5.2022 | Zemny plyn 5/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/108 | 3.6.2022 | Zemný plyn 6/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/139 | 3.7.2022 | Zemný plyn 7/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/280 | 23.11.2021 | Kronika s erbom | FORK, s.r.o. | 44311061 | 98,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/89 | 21.8.2013 | práce strojom revitalizácia | S§M Building Corporation,s.r.o. | 44412355 | 2 024,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/90 | 21.8.2013 | práce strojom revitalizácia | S§M Building Corporation,s.r.o. | 44412355 | 843,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
