| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/131 | 13.7.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/213 | 19.10.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/222 | 27.10.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-Mzdy | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/1 | 3.1.2024 | Systémová podpora URBIS (01.01.2024-31.12.2024) | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/8 | 18.1.2024 | Školenie k informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/51 | 13.3.2024 | Školenie k informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/58 | 3.4.2024 | Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 10,5 % | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 94,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/104 | 24.5.2024 | Školenie k informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/17 | 6.2.2025 | Školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/31 | 20.2.2025 | Školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/34 | 27.2.2025 | Školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/55 | 1.4.2025 | Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 2,8% | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 27,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/67 | 10.4.2025 | Školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/72 | 3.7.2013 | piesok služby | OLMANNSTAV spol.s.r.o. | 36169854 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/20 | 18.2.2011 | Školenie URBIS | DECENT v.o.s | 36173711 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/69 | 6.5.2011 | školenie | digitalnysvet.sk s.r.o | 36173711 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/18 | 13.2.2012 | Školenie - mzdy | digitalnysvet.s.r.o | 36173711 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/75 | 20.6.2012 | Oprava bezpečnostného alarmu | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/121 | 28.9.2012 | Výmena bezpečnostného alarmu KD Žbince | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 975,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/26 | 26.2.2013 | oprava zariadenia KD | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 198,43 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
