| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/281 |
15.1.2024 |
Kontrola hasiacich prístrojov podľa kalkulačného |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
139,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/155 |
24.7.2024 |
Náplň Hel 20 l - Deň obce |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/253 |
20.11.2024 |
Kontrola požiarnej techniky |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
230,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/280 |
13.12.2024 |
Kontrola protipožiarnych zariadení podľa kalkulačn |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
327,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/102 |
11.6.2025 |
Redukčný ventil - príslušenstvo |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/22 |
8.2.2021 |
Služby za diagnostiku respiračného |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
2 155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/35 |
19.2.2021 |
Služby za diagnostiku respiračného |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
1 608,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/98 |
20.5.2022 |
Doprava hráčov |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
362,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/102 |
20.5.2022 |
Doprava hráčov |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/248 |
9.11.2022 |
Doprava hráčov |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/86 |
26.7.2012 |
Oprava rozhlasu a rozširenie parkoviska |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
1 477,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/159 |
19.12.2012 |
Montáž vianočnej výzdoby |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
149,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/6 |
18.1.2013 |
Demontáž vianočných ozdob |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/40 |
9.4.2013 |
oprava vonkajšieho osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/45 |
20.4.2015 |
oprava verejného osvetlenia-materiál a montažné |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
1 289,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/144 |
11.11.2015 |
Oprava VO |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
776,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/162 |
15.12.2015 |
Montáž vianočného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
433,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/17 |
3.2.2016 |
Demontáž vianočného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/23 |
17.2.2016 |
Oprava verejného osvetlenia-materiál a montažné pr |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
450,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/68 |
4.5.2016 |
Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu- |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
133,20 EUR |