| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/65 |
1.6.2015 |
Videozáznam 90.výročie DHZ Žbince |
FAVS Ivan Drobňak |
33884561 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/308 |
11.12.2020 |
Videozáznam a fotoreportáž DHZ |
FAVS Ivan Drobňak |
33884561 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/208 |
27.9.2022 |
Kameramanské služby |
FAVS Ivan Drobňak |
33884561 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/273 |
8.12.2022 |
Betón C 20/25 s dopravou |
FEDKAR s.r.o. |
36595560 |
389,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/82 |
25.4.2024 |
Beton, doprava betonu |
FEDKAR s.r.o. |
36595560 |
306,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/165 |
8.8.2022 |
Zásahová obuv,hadica,kukla bunda,traky na štipce, |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
2 469,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/149 |
19.7.2024 |
Požiarna ochrana - spojka,bunda, pláštenka, čiapka |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
563,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/130 |
7.8.2017 |
Prilba,obuv,oblek PO |
Firesystem,s.r.o. |
44543697 |
941,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/108 |
11.7.2016 |
Hadzana 3x2x0,8x1, |
Firma KOŠÍK -siete s.r.o. |
36556858 |
75,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/120 |
25.6.2019 |
Zásahová hadica,prepravné |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
271,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/140 |
11.11.2012 |
Folklórne vystúpenie 11.11.2012 |
Folklórna skupina Hatalovčan |
42246709 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/228 |
11.10.2024 |
Účinkovanie na Dni úcty k starším - Mihaľovčan |
Folklórna skupina Mihaľovčan |
56357664 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/280 |
23.11.2021 |
Kronika s erbom |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/31 |
12.2.2024 |
Ceduľa POZOR mokrá podlaha 6 ks |
Fortel katalog s.r.o. |
26964333 |
52,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/29 |
27.2.2023 |
Vykonanie záručnej servis. prehliadky a kontroly |
František Kincel |
33887969 |
133,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/105 |
17.8.2012 |
Betón na osadenie obrubníkov |
FRDKAR |
36595560 |
297,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/19 |
18.2.2011 |
Spracovanie hláseni o odpade |
FURA s.r.o |
36211451 |
14,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/27 |
18.2.2011 |
Vývoz odpadu 1/2011 |
FURA s.r.o |
36211451 |
427,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/34 |
14.3.2011 |
Vývoz odpadu 2/2011 |
FURA s.r.o |
36211451 |
409,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/57 |
11.4.2011 |
vývoz odpadu 3/2011 |
FURA s.r.o |
36211451 |
405,81 EUR |