| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/238 | 12.1.2026 | Odvoz a zneškodnenie odpadu VKK 12/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 391,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/239 | 12.1.2026 | Vývoz odpadu 12/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 433,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/16 | 30.1.2026 | Harmonogram na rok 2026 - 230 ks | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 76,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/22 | 4.2.2026 | Zber jedlých olejov a tukov | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 15,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/29 | 12.2.2026 | Vývoz odpadu 1/26 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 2 192,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/33 | 23.2.2026 | Vrecia na odpad | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 182,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/40 | 4.3.2026 | Zneškodnenie nebezpečného odpadu | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 175,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/43 | 12.3.2026 | Vývoz odpadu 2/26 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 503,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/62 | 8.4.2026 | Odvoz a zneškodnenie VVK 3/2026 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 720,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/67 | 14.4.2026 | Vývoz odpadu 3/26 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 511,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/294 | 3.12.2020 | Materiál | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 420,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/203 | 10.10.2023 | Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 519,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/204 | 10.10.2023 | Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 174,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/77 | 23.4.2024 | Stadreko,obrubnik,diamant.rez.kotúč,beton baumit | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 92,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/109 | 29.5.2024 | Materiál na DS - dom smútku | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 1 292,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/235 | 4.11.2024 | materiál | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 224,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/23 | 14.2.2013 | Oprava ponorného čerpadla | Kundrat | 35025344 | 175,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/5 | 9.1.2017 | oprava 1ks studňové čerpadlo | Kundrat | 35025344 | 77,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/134 | 18.7.2023 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/155 | 18.8.2023 | Prenájom mobilných WC + servis - Deň obce | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
