| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/289 | 5.1.2023 | Prenájom rohoží 05.12.2022-31.12.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/19 | 3.2.2023 | Prenájom rohoží 01.01.2023-29.01.2023 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/32 | 2.3.2023 | Prenájom rohoží 30.01.2023-26.02.2023 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/50 | 30.3.2023 | Prenájom rohoží 27.02.2023-26.03.2023 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/69 | 27.4.2023 | Prenájom rohoží 27.03.2023-23.04.2023 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/86 | 25.5.2023 | Prenájom rohoží 24.04.2023-21.05.2023 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/97 | 7.6.2023 | Dobropis k faktúre č.2419932 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -2,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/174 | 30.7.2021 | Enegetický certifikát budovy obecného úradu | LIPA SLOVAKIA s.r.o. | 50798171 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/194 | 6.9.2024 | Nádoby na odpad 6 ks | Lonater -Ing.Sestak,Stretava 125 | 11957336 | 342,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/177 | 21.10.2017 | Cateringové služby pri priležitosti | LPV - SK, s.r.o. | 50673301 | 903,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/215 | 31.10.2018 | Zakrývacia plachta PVC 12x12 m | Ľubomír Smoliga | 32672471 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/186 | 12.9.2019 | Oprava plachty na prístrešok | Ľubomír Smoliga | 32672471 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/308 | 20.12.2021 | Plachta na zakrytie fantány | Ľubomír Smoliga | 32672471 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/327 | 30.12.2021 | Oprava plachty na fontane | Ľubomír Smoliga | 32672471 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/30 | 3.2.2021 | Realizácia podláh na novom OcÚ | Ľubomír Somoš - SOMA | 32693435 | 6 700,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/250 | 29.11.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie : | Luby, s.r.o. | 44832095 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/225 | 10.10.2024 | kancelárske potreby - pečiatky | Lukacek s.r.o. | 36586218 | 117,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/154 | 31.12.2013 | Za službu | Lungo Mare,s.r.o | 47450126 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/98 | 6.9.2013 | výmena oleja OPEL | LV PARTNERS s.r.o | 45849722 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/178 | 19.8.2022 | Pohár zlato-strieborný ,štitok-PO | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 102,52 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
