| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/51 |
23.5.2013 |
materiál PO |
Jozef Cihý |
45270970 |
912,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/152 |
13.7.2022 |
Materiál PO-dotácia |
SDH plus, s.r.o. |
25027191 |
48,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/199 |
11.10.2018 |
Materiál Požiarna zbrojnica |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI |
35452722 |
372,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/211 |
25.10.2018 |
Materiál Požiarna zbrojnica |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI |
35452722 |
53,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/82 |
24.5.2017 |
Materiál pre VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 388,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/88 |
5.6.2017 |
Materiál pre VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 383,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/114 |
12.7.2017 |
Materiál pre VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
955,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/134 |
14.8.2017 |
Materiál pre VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
3 197,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/109 |
31.8.2012 |
Materiál pre AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/195 |
16.10.2018 |
Materiál pre VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 491,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/7 |
24.1.2025 |
Materiál PUPN 3 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
703,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/30 |
20.2.2025 |
Materiál PUPN 3 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
998,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/49 |
19.3.2025 |
Materiál PUPN 3 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
998,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/70 |
25.4.2025 |
Materiál PUPN 3 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
998,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/87 |
23.5.2025 |
Materiál PUPN 3 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 997,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/125 |
9.7.2025 |
Materiál PUPN 3 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
468,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/192 |
8.10.2018 |
Materiál traktor |
Vladimír Stanko -Senor |
32691173 |
96,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/118 |
14.9.2012 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
185,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/25 |
19.2.2016 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 092,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/26 |
24.2.2016 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
982,40 EUR |