| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/205 | 12.11.2025 | Tonery do tlačiarne , rozvádzač | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 533,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/206 | 12.11.2025 | Materiál PUPN 3 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 825,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/203 | 11.11.2025 | Odvoz a zneškodnenie odpadu VKK 10/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 405,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/204 | 11.11.2025 | Mobil starosta 8.10.2025-7.11.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 65,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/202 | 10.11.2025 | Stavebné práce | CM STAV s.r.o. | 47938463 | 11 389,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/200 | 7.11.2025 | Nová verzia programu | EXCO-HN, s.r.o. | 36472301 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/201 | 7.11.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 10/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/197 | 6.11.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 10/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/198 | 6.11.2025 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-10/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 018,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/199 | 6.11.2025 | Notebook Dell Latitude ,Windows 11 | EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o. | 46817085 | 286,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/194 | 4.11.2025 | Projektová dokumentácia: | Ing. arch. Bernard Pyšniak | 40940136 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/195 | 4.11.2025 | Pevná linka TSP + internet 10/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/196 | 4.11.2025 | Elektrina DS 1.9.2025 - 30.11.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 202,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/191 | 3.11.2025 | Poradenské služby 10/2025 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/192 | 3.11.2025 | Poradenstvo za III.Q.2025 | Gemini consult s.r.o. | 46329692 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/193 | 3.11.2025 | Zemný plyn 11/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/190 | 29.10.2025 | Sada pier s potlačou | Lukacek s.r.o. | 36586218 | 98,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/189 | 27.10.2025 | Vystúpenie Divadla pri fontáne ku | Mestské kultúrne stredisko | 00186660 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/187 | 24.10.2025 | Rozšírenie verejného osvetlenia na cintoríne | ELID, s.r.o. | 47329947 | 1 231,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/188 | 24.10.2025 | Servis vozidla Caravella | Emil Virčík | 51022320 | 793,41 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
