| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/56 | 1.4.2026 | Poradenstvo 03/2026 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/55 | 1.4.2026 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 3/26 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/54 | 30.3.2026 | Vlajky EU,SR,obecná, interiérová | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 299,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/53 | 24.3.2026 | Inštalácia operačného systému, nastavenie | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 249,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/52 | 23.3.2026 | Spracovanie žiadosti o dotáciu | Project Advisor s.r.o. | 54962960 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/51 | 23.3.2026 | Skutočná spotreba vody | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 358,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/50 | 23.3.2026 | DS - Dekontaminácia chladiaceho zariadenia | PETINA-CHLAD s. r. o. | 57123357 | 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/5 | 12.1.2026 | Mobil starosta 8.12.2025-7.1.2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/49 | 23.3.2026 | Školenie TSP | Mgr. Marián Fečo | 56025645 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/48 | 20.3.2026 | Výškopisné a polohopisné zameranie | Ing. Patrik Streňo | 57343071 | 1 485,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/47 | 16.3.2026 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 4 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 445,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/46 | 16.3.2026 | Poradenské služby BOZP a PO za 1.Q.2026 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/45 | 12.3.2026 | Mobil starosta 8.2.2026-7.3.2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/44 | 12.3.2026 | Mesačný paušálny poplatok 2/2026 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/43 | 12.3.2026 | Vývoz odpadu 2/26 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 503,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/42 | 6.3.2026 | Tonery do tlačiarne | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 651,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/41 | 6.3.2026 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-2/26 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 925,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/40 | 4.3.2026 | Zneškodnenie nebezpečného odpadu | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 175,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/4 | 12.1.2026 | Mobilná aplikácia Žbince 1-6/2026 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/39 | 4.3.2026 | Pevná linka TSP + internet 2/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
