| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/198 |
6.11.2025 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-10/25 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 018,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/197 |
6.11.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 10/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/196 |
4.11.2025 |
Elektrina DS 1.9.2025 - 30.11.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
202,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/195 |
4.11.2025 |
Pevná linka TSP + internet 10/2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/194 |
4.11.2025 |
Projektová dokumentácia: |
Ing. arch. Bernard Pyšniak |
40940136 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/193 |
3.11.2025 |
Zemný plyn 11/2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
730,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/192 |
3.11.2025 |
Poradenstvo za III.Q.2025 |
Gemini consult s.r.o. |
46329692 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/191 |
3.11.2025 |
Poradenské služby 10/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/190 |
29.10.2025 |
Sada pier s potlačou |
Lukacek s.r.o. |
36586218 |
98,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/19 |
10.2.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 1/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/189 |
27.10.2025 |
Vystúpenie Divadla pri fontáne ku |
Mestské kultúrne stredisko |
00186660 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/188 |
24.10.2025 |
Servis vozidla Caravella |
Emil Virčík |
51022320 |
793,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/187 |
24.10.2025 |
Rozšírenie verejného osvetlenia na cintoríne |
ELID, s.r.o. |
47329947 |
1 231,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/186 |
20.10.2025 |
Softvér - upgrade |
MRP-Company, spol. s r.o. |
31582320 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/185 |
20.10.2025 |
Výkopové práce |
Pavol Geri |
56152256 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/184 |
16.10.2025 |
Servis kamerového systému |
m-elektroinstalacie s.r.o. |
55533710 |
1 738,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/183 |
16.10.2025 |
Materiál PUPN 3 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
885,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/182 |
15.10.2025 |
Sada pier s gravirovaním |
Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT |
50305999 |
164,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/181 |
14.10.2025 |
Vývoz odpadu 9/25 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
1 338,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/180 |
13.10.2025 |
Eset NOD32 pre 3 užívateľov na 24 mesiacov |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
55,98 EUR |