| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/132 |
4.8.2025 |
Prenájom mobilných WC+ servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
159,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/131 |
22.7.2025 |
Prevádzka služby Úrad v mobile do 30.6.2026 |
Elvineo SK s. r. o. |
56789246 |
550,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/130 |
21.7.2025 |
DHZ- požiarna zásahová hadica |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/13 |
5.2.2025 |
Elektrina DS 1.1.2025 - 28.2.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
202,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/129 |
21.7.2025 |
DHZ- zásahový oblek,obuv,tričko,rovnošata |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
2 197,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/128 |
18.7.2025 |
Hasiaci prístroj |
EUROPAD - požiarny servis s.r.o. |
36573256 |
93,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/127 |
14.7.2025 |
Vývoz odpadu 6/25 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
1 157,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/126 |
9.7.2025 |
Mobil starosta 8.6.2025-7.7.2025 |
Slovak Telecom |
35763469 |
66,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/125 |
9.7.2025 |
Materiál PUPN 3 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
468,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/124 |
9.7.2025 |
Vodeodolná nálepka na traktor |
TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. |
54441161 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/123 |
8.7.2025 |
Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 |
KB PROTECT s.r.o. |
53396031 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/122 |
8.7.2025 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-6/25 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
784,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/121 |
4.7.2025 |
Pevná linka TSP + internet 6/2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/120 |
3.7.2025 |
Výkon služieb v oblasti civilnej ochrany - CO |
BEZPO plus s. r. o. |
56753811 |
146,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/12 |
1.2.2025 |
Pevná linka + internet 1/2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/119 |
3.7.2025 |
Paušálny poplatok za odchyt psov 6/2025 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
110,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/118 |
2.7.2025 |
Poradenské služby 6/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/117 |
2.7.2025 |
Zemný plyn 7/2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
730,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/116 |
2.7.2025 |
DHZ- požiarna zásahová hadica, palivový kohút |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
641,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/115 |
2.7.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 6/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |