| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/31 |
20.2.2025 |
Školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/30 |
20.2.2025 |
Materiál PUPN 3 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
998,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/29 |
20.2.2025 |
Autorská odmena za licenciu r.2025 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/28 |
20.2.2025 |
Rollup komplet 2 ks |
Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT |
50305999 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/27 |
20.2.2025 |
Vývoz odpadu 1/25 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
1 899,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/26 |
20.2.2025 |
Občastník - 200 ks |
TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. |
54441161 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/25 |
20.2.2025 |
Zber jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
14,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/24 |
12.2.2025 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-1/25 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 249,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/23 |
12.2.2025 |
Pomocné práce pri účtovaní 2024 |
Gemini consult s.r.o. |
46329692 |
260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/22 |
12.2.2025 |
Materiál - skrutky,rezivo,alucynk |
JaN - DACH s.r.o. |
47425199 |
177,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/21 |
10.2.2025 |
Montáž a demontáž vianočných svetiel a oprava VO |
ELID, s.r.o. |
47329947 |
1 370,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/206 |
12.11.2025 |
Materiál PUPN 3 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
825,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/205 |
12.11.2025 |
Tonery do tlačiarne , rozvádzač |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
533,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/204 |
11.11.2025 |
Mobil starosta 8.10.2025-7.11.2025 |
Slovak Telecom |
35763469 |
65,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/203 |
11.11.2025 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu VKK 10/25 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
405,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/202 |
10.11.2025 |
Stavebné práce |
CM STAV s.r.o. |
47938463 |
11 389,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/201 |
7.11.2025 |
Zmluva o poskytovaní poradenstva 10/2025 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/200 |
7.11.2025 |
Nová verzia programu |
EXCO-HN, s.r.o. |
36472301 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/20 |
10.2.2025 |
Mobil 8.1.- 7.2.2025 + splátka za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/199 |
6.11.2025 |
Notebook Dell Latitude ,Windows 11 |
EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o. |
46817085 |
286,99 EUR |