| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
IROP-Z302091DHW8-91-108 |
21.9.2023 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
5 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
FURA_2/2023 |
17.10.2023 |
Dodatok 2/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1/2023 |
24.10.2023 |
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 28.7.2022 |
GVP, spol. s.r.o. |
36 446 190 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo |
4.8.2022 |
Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok 1/2025 |
13.12.2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
FURA s.r.o |
36211451 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2090/56 |
10.6.2013 |
za nákladku a výkladku |
Chemkostav,a.s. |
36191892 |
107,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/99 |
6.6.2025 |
Monitorovacia správa k Dobudovanie technickej |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/98 |
6.6.2025 |
Paušálny poplatok za odchyt psov 5/2025 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
172,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/97 |
6.6.2025 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-5/25 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
926,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/96 |
6.6.2025 |
Zber jedlých olejov a tukov |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
14,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/95 |
4.6.2025 |
Poradenské služby 5/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/94 |
4.6.2025 |
Pevná linka TSP + internet 5/2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/93 |
3.6.2025 |
Zmluva o poskytovaní poradenstva 5/2025 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/92 |
2.6.2025 |
Poradenské služby BOZP a PO za 2.Q.2025 |
IKS - service s.r.o. |
54165083 |
110,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/91 |
2.6.2025 |
Zemný plyn 6/2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
730,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/90 |
2.6.2025 |
Pneuservisové práce |
Ladislav Kováč |
43510795 |
106,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/9 |
24.1.2025 |
Tonery do tlačiarne |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
478,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/89 |
2.6.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 5/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/88 |
26.5.2025 |
Poplatok za informácie pre audit |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/87 |
23.5.2025 |
Materiál PUPN 3 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 997,00 EUR |