| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/18 |
8.2.2025 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu VKK 10/24 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
601,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/179 |
10.10.2025 |
Mobil starosta 8.9.2025-7.10.2025 |
Slovak Telecom |
35763469 |
63,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/178 |
7.10.2025 |
Stojan kovový, vlajky |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
51,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/177 |
7.10.2025 |
Kancelárske potreby |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
96,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/176 |
7.10.2025 |
Zber jedlých olejov a tukov |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
14,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/175 |
7.10.2025 |
Poradenské služby 9/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/174 |
7.10.2025 |
Mesačný paušálny poplatok 9/2025 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/173 |
7.10.2025 |
Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 |
KB PROTECT s.r.o. |
53396031 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/172 |
7.10.2025 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-9/25 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
874,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/171 |
6.10.2025 |
Pevná linka TSP + internet 9/2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/170 |
6.10.2025 |
Zmluva o poskytovaní poradenstva 9/2025 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/17 |
6.2.2025 |
Školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/169 |
3.10.2025 |
Spotreba vody 26.3.2025-26.9.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
488,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/168 |
3.10.2025 |
Prevoz materiálu - presun , práca s HR |
Róbert Mitník |
52418154 |
147,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/167 |
3.10.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 9/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/166 |
3.10.2025 |
Výkon služieb v oblasti civilnej ochrany - CO |
BEZPO plus s. r. o. |
56753811 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/165 |
1.10.2025 |
Zemný plyn 10/2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
730,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/164 |
19.9.2025 |
Prenájom píly , DIA kotúče |
DEKTRADE SR,s,r,o |
43821103 |
110,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/163 |
23.9.2025 |
Materiál PUPN 3 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
998,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/162 |
23.9.2025 |
Revízia komína |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
52379051 |
98,40 EUR |