| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/53 | 27.3.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS22020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/100 | 30.4.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS32020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/122 | 4.6.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS42020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/148 | 6.7.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS52020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/197 | 21.8.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS7 /2020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/227 | 29.9.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS 8 /2020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/248 | 19.10.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS 9 /2020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/287 | 1.12.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS 10 /2020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/10 | 4.2.2021 | Žiadosť o platbu MOPS | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/46 | 3.3.2021 | Žiadosť o platbu MOPS za 1/2021 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/65 | 25.3.2021 | Žiadosť o platbu MOPS 2/2021 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/88 | 22.4.2021 | Žiadosť o platbu MOPS 3/2021 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/129 | 11.6.2021 | Žiadosť o platbu MOPS 4/2021 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/147 | 6.7.2021 | Žiadosť o platbu MOPS 5/2021 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/68 | 27.4.2023 | Vypracovanie žiadosti o nenávratný fin.príspevok | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/28 | 12.2.2024 | Spracovanie záverečnej žiadosti o platbu, | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/178 | 19.8.2024 | Vypracovanie žiadosti pre projekt - | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/22 | 12.2.2025 | Materiál - skrutky,rezivo,alucynk | JaN - DACH s.r.o. | 47425199 | 177,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/17 | 5.2.2020 | Montáž a demontáž vianočných svietidiel | ELID, s.r.o. | 47329947 | 350,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/270 | 22.12.2023 | Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu | ELID, s.r.o. | 47329947 | 937,93 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
