| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/296 | 2.12.2020 | Vitamin D3 pre dôchodcov | NOVOPHARM s.r.o. | 43968619 | 717,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/287 | 30.11.2021 | Testy | NOVOPHARM s.r.o. | 43968619 | 202,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/192 | 11.8.2021 | Skupina 1 číslo 0696850126 | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/193 | 11.8.2021 | Credit na telefóny | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/240 | 14.10.2021 | Poplatok za prenos 1 ks tel.čísla | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/242 | 14.10.2021 | Kredit | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/168 | 27.7.2022 | Credit pevná linka | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/80 | 25.4.2024 | credit - pevná linka OCU | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/38 | 8.3.2017 | Oprava radlice na sneh | MRstroj,s.r.o. | 43895107 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/202 | 19.9.2024 | Deň obce - nákup zeleniny | AMIGO PRIMA, s.r.o. | 43885624 | 14,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/76 | 26.6.2012 | Náhradné diely | BOSCH | 43872247 | 32,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/99 | 13.8.2012 | Kanalizačná prípojka OcÚ | BONAM | 43852254 | 1 367,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/42 | 16.4.2015 | IKO superglass SK 3Tab10-tehl.červená | DEKTRADE SR,s,r,o | 43821103 | 57,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/46 | 24.4.2015 | DEKTRADE SR,s,r,o | 43821103 | -47,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/204 | 27.12.2016 | 2 ks PVC dvere s montážou | Ján Bančanský | 43596240 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/244 | 15.10.2021 | Akvárium s príslušenstvom | Július Mišľan ml. | 43531954 | 1 665,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/256 | 3.11.2021 | Akvárium údržba | Július Mišľan ml. | 43531954 | 163,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/15 | 1.2.2022 | udrzba akvaria | Július Mišľan ml. | 43531954 | 157,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/57 | 4.4.2022 | udrzba akvaria | Július Mišľan ml. | 43531954 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/89 | 10.5.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 209,60 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
