| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/133 | 1.7.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 224,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/159 | 27.7.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 156,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/232 | 27.10.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 74,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/127 | 9.12.2014 | 2x pneumatiky traktor | Ladislav Kováč | 43510795 | 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/116 | 17.6.2019 | Pneumatiky,duša,pneuservisné práce | Ladislav Kováč | 43510795 | 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/228 | 29.9.2020 | Pneuservisne práce | Ladislav Kováč | 43510795 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/249 | 20.10.2020 | Pneumatika 12,5-18 | Ladislav Kováč | 43510795 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/135 | 18.6.2021 | Pneuservisné práce | Ladislav Kováč | 43510795 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/191 | 6.9.2022 | pneuservisné práce - traktor | Ladislav Kováč | 43510795 | 166,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/177 | 12.9.2023 | Pneuservisné práce - vozík DS | Ladislav Kováč | 43510795 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/115 | 5.6.2024 | Pneumatika s dušou, duša na vozík DS | Ladislav Kováč | 43510795 | 157,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4/2011 | 17.2.2011 | Zemné práce - prečistenie priekopy | Paľo Matej - zemné práce | 43381251 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/26 | 18.2.2011 | Zemné práce strojom LB 110B | Matej Paľo | 43381251 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/33 | 2.3.2011 | zemné práce | Matej Paľo | 43381251 | 944,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/71 | 9.5.2011 | zemné práce | Matej Paľo | 43381251 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/72 | 9.5.2011 | zemné práce | Matej Paľo | 43381251 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/76 | 16.5.2011 | zemné práce | Matej Paľo | 43381251 | 422,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/3 | 11.1.2012 | Zemné práce | Paľo | 43381251 | 230,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/20 | 15.2.2012 | Zimná údržba | Paľo | 43381251 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/24 | 29.2.2012 | Zimná údržba | Paľo | 43381251 | 211,20 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
