| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/31 | 20.2.2025 | Školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/34 | 27.2.2025 | Školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/55 | 1.4.2025 | Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 2,8% | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 27,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/67 | 10.4.2025 | Školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/1 | 7.1.2026 | Systémová podpora Urbis 2026 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 997,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/7 | 16.1.2026 | Školenie k informačnému systému Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/319 | 29.7.2021 | Kúpa pozemku LV.č.652 parcela č 1105 | Maďar Vladimír | 2 284,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/178 | 19.8.2022 | Pohár zlato-strieborný ,štitok-PO | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 102,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/184 | 16.10.2025 | Servis kamerového systému | m-elektroinstalacie s.r.o. | 55533710 | 1 738,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/3 | 12.1.2026 | Dahua kamera, IP kamera | m-elektroinstalacie s.r.o. | 55533710 | 545,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/32 | 23.2.2026 | Oprava internetu | m-elektroinstalacie s.r.o. | 55533710 | 113,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/98 | 6.9.2013 | výmena oleja OPEL | LV PARTNERS s.r.o | 45849722 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/154 | 31.12.2013 | Za službu | Lungo Mare,s.r.o | 47450126 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/225 | 10.10.2024 | kancelárske potreby - pečiatky | Lukacek s.r.o. | 36586218 | 117,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/190 | 29.10.2025 | Sada pier s potlačou | Lukacek s.r.o. | 36586218 | 98,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/250 | 29.11.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie : | Luby, s.r.o. | 44832095 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/30 | 3.2.2021 | Realizácia podláh na novom OcÚ | Ľubomír Somoš - SOMA | 32693435 | 6 700,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/215 | 31.10.2018 | Zakrývacia plachta PVC 12x12 m | Ľubomír Smoliga | 32672471 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/186 | 12.9.2019 | Oprava plachty na prístrešok | Ľubomír Smoliga | 32672471 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/308 | 20.12.2021 | Plachta na zakrytie fantány | Ľubomír Smoliga | 32672471 | 240,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
