Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/41	18.3.2011	oprava miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia	Ing.Ján Blaho- EDISON	33270473	525,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/61	20.4.2011	demontáž rozhlasu	Ing.Ján Blaho- EDISON	33270473	134,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/79	24.5.2011	oprava verejného osvetlenia	Ing.Ján Blaho- EDISON	33270473	159,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/203	16.12.2016	Overenie účtovnej závierky za rok 2015	Ing.Figľar Jozef	42106320	1 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/121	21.7.2017	Overenie ročnej účtovnej závierky r.2016	Ing.Figľar Jozef	42106320	1 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/72	15.6.2015	Nálepky DHZ Žbince	Ing.Dušan Grigeľ	32682760	55,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/164	15.12.2015	Trvalo vysvetľujúca tabuľa RCZ Žbince	Ing.Dušan Grigeľ	32682760	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/50	5.4.2016	Fólie, nálepky Žbince	Ing.Dušan Grigeľ	32682760	20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/177	3.8.2020	Potlač tričiek MOPS	Ing.Dušan Grigeľ	32682760	32,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/104	7.10.2013	Projektová dokumentácia Revitalizácia centrálnej	Ing.arch.Bošková	34562842	5 820,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/120	26.7.2016	vystavenie protokolu o vokajších vplyvoch	Ing.Alexander Hinďoš	47755482	50,00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	25/2023	20.4.2023	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Ing. Tomáš Pastír		250,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/109	31.8.2012	Materiál pre AČ	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/118	14.9.2012	Materiál VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	185,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/25	19.2.2016	Materiál VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	1 092,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/26	24.2.2016	Materiál VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	982,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/33	3.3.2016	Materiál VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	1 407,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/43	23.3.2016	Materiál VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	163,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/61	25.4.2016	Materiál VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	1 658,69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/64	28.4.2016	Oprava kosačiek	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	36,80 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny