| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/58 | 4.4.2022 | Zemny plyn 3/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/79 | 4.5.2022 | Zemny plyn 5/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/108 | 3.6.2022 | Zemný plyn 6/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/139 | 3.7.2022 | Zemný plyn 7/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/158 | 19.12.2012 | MWLPV-35-12 | ink Tech,s.r.o | 36776793 | 27,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/199 | 3.10.2019 | Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/36 | 26.2.2021 | Dekontaminacia chlad.boxu v DS | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/118 | 5.10.2015 | Materiál | INGEMA s.r.o. | 36575411 | 160,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/113 | 7.9.2012 | Audit rok 2011 | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/145 | 19.12.2013 | Audítorské práce rok 2012 | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/128 | 12.12.2014 | Audit účtovníctva a ročnej závierky za rok 2013 | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/138 | 2.11.2015 | Audit za rok2014 /1 platba/ | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/175 | 29.12.2015 | audit za rok2014 /2 platba/ | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/132 | 15.12.2014 | ohňostroj | Ing.Petra Masárová | 45859329 | 347,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/196 | 14.12.2016 | Ohňostroj | Ing.Petra Masárová | 45859329 | 492,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/211 | 14.12.2017 | Ohňostroj - Silvester | Ing.Petra Masárová | 45859329 | 367,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/265 | 28.12.2018 | Ohňostroj592 | Ing.Petra Masárová | 45859329 | 592,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/266 | 10.12.2019 | Ohňostroj | Ing.Petra Masárová | 45859329 | 167,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/44 | 18.3.2011 | Predaj plechu | Ing.Mráz Ján,ZAMPRO | 11961091 | 236,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/102 | 26.9.2013 | Stavebný dozor na stavbe Revitalizácia centrálnej | Ing.Juraj Ciberé | 32675968 | 5 200,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
