| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/181 | 14.10.2025 | Vývoz odpadu 9/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 338,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/203 | 11.11.2025 | Odvoz a zneškodnenie odpadu VKK 10/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 405,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/207 | 17.11.2025 | Vývoz odpadu 10/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 411,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/213 | 1.12.2025 | Zber jedlých olejov a tukov | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/228 | 11.12.2025 | Vývoz odpadu 11/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 411,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/238 | 12.1.2026 | Odvoz a zneškodnenie odpadu VKK 12/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 391,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/239 | 12.1.2026 | Vývoz odpadu 12/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 433,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/16 | 30.1.2026 | Harmonogram na rok 2026 - 230 ks | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 76,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/22 | 4.2.2026 | Zber jedlých olejov a tukov | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 15,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/29 | 12.2.2026 | Vývoz odpadu 1/26 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 2 192,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/33 | 23.2.2026 | Vrecia na odpad | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 182,96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZM-FU-OD-25-0392_ZoD | 10.10.2025 | Zmluva o poskytnutí služieb KositEast | Kosit East | 36211451 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2022 | 15.8.2022 | Zmluva o účinkovaní | Košické folklórne štúdio | 31945589 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/217 | 6.10.2022 | Účinkovanie Folklórneho súboru ŽELEZIAR | Košické folklórne štúdio | 31945589 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5190058534 | 5.4.2023 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu §54 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/6 | 10.2.2011 | Jednorazové poistné | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 81,25 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2023 | 14.2.2023 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Koloman Mileňky | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2026 | 22.1.2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Koloman Milenky | 300,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/117 | 31.10.2013 | Oprava chladničky CALEX C-450 | Kolesár Jozef -SERVISKOL | 35027045 | 72,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/109 | 14.9.2015 | Oprava chladničky CALEX | Kolesár Jozef -SERVISKOL | 35027045 | 237,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
