| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/43 | 26.3.2018 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/45 | 26.3.2018 | Vypracovanie potvrdenia pre projekt | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/98 | 22.6.2018 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 2 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/178 | 21.9.2018 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/262 | 27.12.2018 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/199 | 3.10.2019 | Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/228 | 29.9.2020 | Pneuservisne práce | Ladislav Kováč | 43510795 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/36 | 26.2.2021 | Dekontaminacia chlad.boxu v DS | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/116 | 26.6.2023 | Za divadelné predstavenie Kocúr v čižmách-NPPRIM | Občianske združenie Cililing | 42228531 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/128 | 27.6.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/128 | 9.10.2013 | Pevná linka 10/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 69,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/29 | 4.1.2022 | Toner HP CF283A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 69,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/22 | 16.2.2016 | Náplň do tlačiarne EPSON B-500DN T6181 čierna | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 69,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/63 | 29.5.2012 | Lekárnička | SPORTIKA SK,s.r.o | 46061703 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/273 | 9.11.2020 | Spustenie a uvedenie kotla Protherm | Marián Kvak PLYN - SERVIS | 48050857 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/124 | 8.6.2020 | Vyúčtovanie do SOÚ I Q 2020 | Mesto Michalovce | 00325490 | 68,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/231 | 22.10.2024 | Pracovný odev - tričko s potlačou | Roman Vorreiter PRINTMEDIA | 43108881 | 68,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/126 | 9.10.2012 | Pevná linka 92012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 68,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/210 | 29.10.2018 | Toner HP CF283A pre Laser Jet Pro M127fn | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 68,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/106 | 6.6.2019 | Toner HP | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 68,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
