| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/30 | 2.3.2016 | Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Žbince | Dankaninová Drahomíra | 42099161 | 999,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/141 | 16.12.2013 | Vysprávky miestnych komunikácií | Vladimír Janičina- Janeko | 33159033 | 999,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/30 | 20.2.2025 | Materiál PUPN 3 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 998,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/49 | 19.3.2025 | Materiál PUPN 3 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 998,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/70 | 25.4.2025 | Materiál PUPN 3 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 998,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/70 | 5.5.2016 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 996,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/127 | 5.8.2016 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 996,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/98 | 3.6.2019 | Stravné kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 995,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/116 | 5.6.2024 | Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 5/24 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 988,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/95 | 10.5.2024 | Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za obdobie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 985,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/26 | 24.2.2016 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 982,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/28 | 11.2.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 979,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/121 | 28.9.2012 | Výmena bezpečnostného alarmu KD Žbince | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 975,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/232 | 28.11.2018 | Jedálne kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 966,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/22 | 6.2.2024 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu 01/24 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 966,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/325 | 31.12.2021 | Plyn od 1.1.2021-31.12.2021 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 965,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/43 | 5.3.2024 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu 02/24 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 965,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/215 | 31.10.2018 | Zakrývacia plachta PVC 12x12 m | Ľubomír Smoliga | 32672471 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/114 | 12.7.2017 | Materiál pre VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 955,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/142 | 29.7.2019 | Stravné kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 954,42 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
