| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/65 | 9.4.2025 | Odvoz a zneškodnenie VVK | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 912,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/51 | 23.5.2013 | materiál PO | Jozef Cihý | 45270970 | 912,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/170 | 1.8.2022 | Stravné lístky 8/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 908,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/171 | 8.8.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-06/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 906,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/177 | 21.10.2017 | Cateringové služby pri priležitosti | LPV - SK, s.r.o. | 50673301 | 903,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/33 | 15.2.2024 | Ústredňa pre obecný rozhlas KAU-800W USB/FM/BT | Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO | 40116956 | 898,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/179 | 26.9.2018 | materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 897,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/43 | 14.3.2022 | Kazety HP , Toner | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 896,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/31 | 30.3.2015 | Plyn preplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 896,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/130 | 11.7.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-06/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 894,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/218 | 13.9.2021 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 889,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/117 | 2.6.2020 | Pero s potlačou,vlajočky,kľučenky | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 886,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/201 | 14.9.2022 | Optický kábel s montážou - kultúrny dom | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 881,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/120 | 10.6.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-05/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 880,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/254 | 9.12.2019 | Odpad 11/2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 880,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/254 | 14.11.2022 | Náklady na SŠÚ na rok 2023 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/9 | 22.1.2019 | Náklady SŠÚ na rok 2019 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 870,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/18 | 5.2.2020 | Náklady SŠÚ na rok 2020 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 870,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/20 | 6.2.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 869,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/44 | 29.3.2016 | Zemný plyn nedoplatok rok 2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 864,83 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
