| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/63 | 9.4.2019 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 731,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/37 | 3.3.2025 | Zemný plyn 3/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/56 | 2.4.2025 | Zemný plyn 4/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/75 | 5.5.2025 | Zemný plyn 5/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/91 | 2.6.2025 | Zemný plyn 6/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/117 | 2.7.2025 | Zemný plyn 7/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/133 | 4.8.2025 | Zemný plyn 8/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/149 | 1.9.2025 | Zemný plyn 9/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/165 | 1.10.2025 | Zemný plyn 10/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/193 | 3.11.2025 | Zemný plyn 11/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/214 | 1.12.2025 | Zemný plyn 12/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/34 | 2.3.2026 | Zemný plyn 3/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/59 | 8.4.2026 | Zemný plyn 4/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/71 | 4.5.2026 | Zemný plyn 5/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/94 | 1.6.2026 | Zemný plyn 6/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/116 | 1.7.2026 | Zemný plyn 7/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/141 | 3.8.2026 | Zemný plyn 8/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/105 | 27.5.2024 | štartér, zásahová hadica, požiarna hadica | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 729,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/63 | 29.4.2016 | Jedálne kupóny 5/2016 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 724,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/62 | 8.4.2026 | Odvoz a zneškodnenie VVK 3/2026 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 720,73 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
