| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/58 | 9.4.2018 | Poplatok za pripojenie - zbrojnica | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 216,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/41 | 21.2.2019 | Oprava čerpadla traktor | Róbert Labaška STOP DIESEL | 35026855 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/186 | 28.8.2024 | Domeranie plynovodu na Školská ulica | STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. | 45353221 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/43 | 10.4.2015 | Okno 785x 1190,okno 785x 1190 | Tomasz Jan Zygmunt AGAL | 35559489 | 213,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/147 | 19.9.2016 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 213,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/24 | 29.2.2012 | Zimná údržba | Paľo | 43381251 | 211,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/13 | 2.2.2024 | Elektrina DS-01.01.2024-29.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 211,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/89 | 2.5.2024 | Elektrina DS-01.03.2024-31.05.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 211,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/164 | 5.8.2024 | Elektrina DS-01.06.2024-31.08.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 211,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/236 | 4.11.2024 | Elektrina DS-01.09.2024-30.11.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 211,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/51 | 5.4.2011 | plyn obec | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/9 | 22.1.2016 | Oprava čerpadla ZETOR 3113 | Róbert Labaška STOP DIESEL | 35026855 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/130 | 27.6.2022 | Spotrebný materiál KD | Ondrej Šmiga - Sion Systems | 47800861 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/101 | 10.5.2021 | neoznačené vrecia 4 /2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 209,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/89 | 10.5.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 209,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/217 | 25.10.2019 | Vytýčenie plynovodu | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 209,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/235 | 30.11.2018 | Stavebný materiál MK | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 208,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/77 | 17.5.2017 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 208,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/245 | 28.11.2019 | Toner HP CF 226X,9000 strán | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 207,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/185 | 6.8.2020 | Montáž sieti proti hmyzu KD | Jozef Hadek | 34565566 | 207,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
