| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/41 | 6.3.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 2/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/58 | 4.4.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 3/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/76 | 5.5.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 4/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/93 | 3.6.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 5/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/113 | 2.7.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 6/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/139 | 5.8.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 7/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/152 | 3.9.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 8/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/166 | 3.10.2025 | Výkon služieb v oblasti civilnej ochrany - CO | BEZPO plus s. r. o. | 56753811 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/170 | 6.10.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 9/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/201 | 7.11.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 10/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/215 | 2.12.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 11/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/236 | 7.1.2026 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 12/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/17 | 2.2.2026 | Poradenstvo 01/2026 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/35 | 3.3.2026 | Poradenstvo 02/2026 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/56 | 1.4.2026 | Poradenstvo 03/2026 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/50 | 23.3.2026 | DS - Dekontaminácia chladiaceho zariadenia | PETINA-CHLAD s. r. o. | 57123357 | 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/220 | 17.9.2020 | Catering 12 osôb - 14.09.2020 | Jaroslav Krišo - J&R CATERING | 40940616 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/86 | 15.4.2021 | Paplónik do postielky 130x90 | EMI-Sabinov s.r.o. | 46726608 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/23 | 8.2.2024 | Odchyt a kanantenizácia psov za mesiac 01/2024 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/56 | 2.4.2024 | Mandátny certifikát - 3 ročný | Disig, a.s. | 35975946 | 108,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
