| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/74 | 6.5.2026 | Poradenstvo 04/2026 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/88 | 25.5.2026 | Výkon služieb v oblasti civilnej ochrany - CO | BEZPO plus s. r. o. | 56753811 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/89 | 25.5.2026 | Výkon služieb v oblasti civilnej ochrany - CO | BEZPO plus s. r. o. | 56753811 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/93 | 1.6.2026 | Poradenstvo 05/2026 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/115 | 1.7.2026 | Poradenstvo 06/2026 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/122 | 7.7.2026 | Výkon služieb v oblasti civilnej ochrany - CO | BEZPO plus s. r. o. | 56753811 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/138 | 3.8.2026 | Poradenstvo 07/2026 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/157 | 31.8.2026 | Poradenstvo 08/2026 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/139 | 3.8.2026 | Vrecia čierne 75 ks | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 109,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/50 | 23.3.2026 | DS - Dekontaminácia chladiaceho zariadenia | PETINA-CHLAD s. r. o. | 57123357 | 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/220 | 17.9.2020 | Catering 12 osôb - 14.09.2020 | Jaroslav Krišo - J&R CATERING | 40940616 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/86 | 15.4.2021 | Paplónik do postielky 130x90 | EMI-Sabinov s.r.o. | 46726608 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/23 | 8.2.2024 | Odchyt a kanantenizácia psov za mesiac 01/2024 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/56 | 2.4.2024 | Mandátny certifikát - 3 ročný | Disig, a.s. | 35975946 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/179 | 26.8.2024 | Poradenské služby v oblasti BOZP za 3.Q/2024 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/243 | 6.11.2024 | Posúdenie projektovej dokumentácie: | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2090/56 | 10.6.2013 | za nákladku a výkladku | Chemkostav,a.s. | 36191892 | 107,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/17 | 5.2.2024 | Práce s plošinou - demontáž vianočného osvetlenia | Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. | 54178231 | 106,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/90 | 2.6.2025 | Pneuservisové práce | Ladislav Kováč | 43510795 | 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/47 | 3.4.2018 | Vodné,stočné obec,KD,obecný dom | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 105,95 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
